SalesInvoicesIncremental: Exact Online Verkoopfacturen (incrementeel) |
Catalogus: ExactOnlineREST
Schema: Views
Label: Verkoopfacturen (incrementeel)
Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.
View Kolommen
De kolommen van de view SalesInvoicesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.
Naam |
Datatype |
Label |
Verplicht |
Documentatie |
---|---|---|---|---|
AmountDC |
double |
Bedrag Administratie Munteenheid |
☐ |
Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit worden berekend als: BedragDC = BedragFC * KoersFC. |
AmountDiscount |
double |
Kortingsbedrag |
☐ |
Kortingsbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. |
AmountDiscountExclVat |
double |
Kortingsbedrag exclusief BTW |
☐ |
Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf. |
AmountFC |
double |
Bedrag Vreemde Valuta |
☑ |
Bedrag in de valuta van de transactie. |
AmountFCExclVat |
double |
Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW |
☐ |
Bedrag exclusief BTW in de valuta van de transactie. |
CostCenter |
string |
Kostenplaats |
☐ |
Verwijzing naar kostenplaats. |
CostUnit |
string |
Kostendrager |
☐ |
Verwijzing naar Kosteneenheid. |
Created |
datetime |
Gemaakt |
☐ |
|
Creator |
guid |
Aanmaker |
☐ |
Gebruikers-ID van de maker. |
Currency |
string |
Valuta |
☐ |
Munteenheid code. |
CustomerItemCode |
string |
Klant Artikelcode |
☐ |
Code die de klant voor dit artikel gebruikt. |
CustomField |
string |
|
☐ |
|
DeliverTo |
guid |
Leveren aan |
☐ |
Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gewijzigd. |
DeliverToAddress |
guid |
Afleveradres |
☐ |
Leveringsadres. |
DeliverToContactPerson |
guid |
Bezorg aan Contactpersoon |
☐ |
Verwijzing naar de contactpersoon van de bezorger. |
DeliveryDate |
datetime |
Leveringsdatum |
☐ |
Leveringsdatum van een artikel in een verkoopfactuur. Dit wordt gebruikt voor BTW op vooruitbetalingen, alleen als verkooporder niet wordt gebruikt in de licentie. |
Description |
string |
Omschrijving |
☐ |
Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels. |
Discount |
double |
Korting |
☐ |
Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item. |
DiscountType |
int16 |
Kortingssoort |
☐ |
Voorloopveld van totale korting. 1=Kortingspercentage, 2=Kortingsbedrag excl. BTW, 3=Kortingsbedrag incl. BTW, 4=Totaalbedrag excl. BTW, 5=Totaalbedrag incl. BTW. |
Division |
int32 |
Divisie |
☑ |
Divisiecode. |
Document |
guid |
Document |
☐ |
Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de verkooporder. |
DueDate |
datetime |
Vervaldag |
☐ |
Deze datum wordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition. |
Employee |
guid |
Medewerker |
☐ |
Link naar werknemer afkomstig van tijd- en kostentransacties. |
ExtraDutyAmountFC |
double |
Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta |
☐ |
Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen. |
ExtraDutyPercentage |
double |
Extra Belasting (%) |
☐ |
Extra dienst percentage. |
GAccountAmountFC |
double |
G-rekening Bedrag Vreemde Valuta |
☐ |
Een positieve waarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet worden betaald op uw G-bankrekening.In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve waarde hebben wanneer het wordt opgehaald of geboekt naar Exact. |
IncotermAddress |
string |
Incoterm-adres |
☐ |
|
IncotermCode |
string |
Incoterm-code |
☐ |
|
IncotermVersion |
int16 |
Incoterm-versie |
☐ |
|
InvoiceDate |
datetime |
Factuurdatum |
☐ |
Officiële datum voor de factuur. Bij het invoeren van de factuur is deze gelijk aan het veld "EntryDate". Tijdens het afdrukproces kan de factuurdatum worden ingevoerd. |
InvoiceID |
guid |
Factuur ID |
☑ |
De InvoiceID identificeert de verkoopfactuur. Alle regels van een verkoopfactuur hebben dezelfde InvoiceID. |
InvoiceNumber |
int32 |
Factuurnummer |
☐ |
Het toegewezen nummer is gebaseerd op de freenummers zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken wordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel. |
InvoiceTo |
guid |
Factuur aan |
☐ |
Verwijzing naar de klant die de factuur zal ontvangen. Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gewijzigd. |
InvoiceToContactPerson |
guid |
Factuur aan Contactpersoon |
☐ |
Verwijzing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen. |
IsExtraDuty |
boolean |
Is Extra Belasting |
☐ |
Geeft aan of de factuur extra rechten heeft. |
Journal |
string |
Dagboek |
☐ |
De journaalcode. Elke factuur moet worden gekoppeld aan een verkoopjournaal. |
Modified |
datetime |
Gewijzigd |
☐ |
|
Modifier |
guid |
Wijziger |
☐ |
Gebruikers-ID van modifier. |
NetPrice |
double |
Netto Prijs |
☐ |
Nettoprijs van de factuurregel. |
Notes |
string |
Notities |
☐ |
Extra notities. |
OrderDate |
datetime |
Besteldatum |
☐ |
Besteldatum. |
OrderedBy |
guid |
Besteld door |
☐ |
Klant die de factuur heeft besteld. |
OrderedByContactPerson |
guid |
Besteld door Contactpersoon |
☐ |
Contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld. |
OrderNumber |
int32 |
Ordernummer |
☐ |
Aantal verkooporders. |
PaymentCondition |
string(2) |
Betalingsvoorwaarde |
☐ |
De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting. |
PaymentReference |
string(60) |
Betalingsreferentie |
☐ |
Betalingskenmerk voor verkoopfactuur. |
Pricelist |
guid |
Prijslijst |
☐ |
Prijslijst. |
ProjectWBS |
guid |
Project WBS |
☐ |
WBS gekoppeld aan de verkoopfactuur. |
Quantity |
double |
Aantal |
☐ |
Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor. |
Remarks |
string |
Aantekeningen |
☐ |
|
SalesChannel |
guid |
Verkoopkanaal |
☐ |
Verwijzing naar verkoopkanaal. |
SalesOrder |
guid |
Verkooporder |
☐ |
Identificeert de verkooporder waarop deze factuurregel is gebaseerd. |
Salesperson |
guid |
Verkoper |
☐ |
Verwijzing naar verkoper. |
Status |
int16 |
Status |
☐ |
De status van de boeking. 10 = concept. Tijdens het aanmaken van een factuur ontstaan conceptrecords in de conceptmodus als tijdens een factuur een nieuwe pagina met regels wordt getriggerd. Als de gebruiker de factuur op een abnormale manier verlaat, kunnen de conceptfacturen worden hersteld. Conceptfacturen worden niet opgenomen in financiële rapporten, saldi enz. 20 = open. Openstaande facturen kunnen worden gewijzigd. Nieuwe facturen krijgen standaard de status open. 50 = verwerkt. Verwerkte facturen kunnen niet meer worden gewijzigd. De verwerking gebeurt via afdrukken. Verwerkte facturen kunnen niet opnieuw worden geopend. |
Subscription |
guid |
Abonnement |
☐ |
Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurregels en abonnementsregels. |
Timestamp |
int64 |
Tijdstempel |
☑ |
|
Type |
int16 |
Soort |
☐ |
Geeft het type factuur aan Waarden: 8020 - Verkoopfacturen, 8021 - Verkoopcreditnota, 8023 - Directe verkoopfactuur, 8024 - Directe creditnota. Type 8023 en 8024 worden alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie. |
UnitCode |
string |
Unit Code |
☐ |
Code van de eenheid. |
VATAmountDC |
double |
BTW Bedrag Administratie Valuta |
☐ |
BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. |
VATAmountFC |
double |
BTW-bedrag Vreemde Valuta |
☐ |
BTW-bedrag in de valuta van de transactie. |
VATCode |
string |
BTW-code |
☐ |
De BTW-code die wordt gebruikt bij de registratie van de factuur. |
VATPercentage |
double |
BTW-percentage |
☐ |
Het BTW-percentage van de BTW-code. Dit is het percentage op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaardberekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen. |
Warehouse |
guid |
Magazijn |
☐ |
Verwijzing naar magazijn. Verplicht voor directe verkoopfactuur/creditnota, kan niet worden ingesteld voor normale verkoopfactuur/creditnota. |
WithholdingTaxAmountFC |
double |
Bronbelasting (Vreemde Valuta) |
☐ |
Bronbelastingbedrag toegepast op verkoopfactuur. Niet ondersteund in Nederland. |
WithholdingTaxBaseAmount |
double |
Roerende Voorheffing |
☐ |
Basisbedrag voor de bronbelasting om het bronbedrag te berekenen. Niet ondersteund in Nederland. |
WithholdingTaxPercentage |
double |
Roerende Voorheffing (%) |
☐ |
Bronbelastingpercentage toegepast op de verkoopfactuur. Niet ondersteund in Nederland. |
YourRef |
string |
Uw Referentie |
☐ |
Factuurnummer van de klant. |
30-05-2024 10:44 Versie 24.1.3-BETA+4689